免费问答

首先，要解决用友软件固定资产账套累计折旧和账务账套累计折旧不平衡的问题，我们需要对其有正确的了解。 1、对于账务账套的累计折旧的不平衡，可以考虑是否使用账 面净值修正方法来处理。该方法将账面净值拆分为原值和累计折旧，因此原值可以在不影响账套报表结果的情况下进行调整，从而达到平衡账套累计折旧的目的。 2、对于用友软件固定资产账套的累计折旧不平衡，可以考虑是否使用折旧准备金调整的方法来处理。该方法从账户折旧准备中按一定比例抽取折旧金额，抵减账户累计折旧，使其累计折旧支出和累计折旧收入的差值趋于零，从而达到平衡账套累计折旧的目的。 拓展知识: 调整账套累计折旧的另外一种方法是重置折旧法，即调整账套上的原值、累计折旧和净值，以消除差异。如果采用此方法，则必须将原始折旧分离出来，否则会影响账套报表的真实性。