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老师，请问我这月销项税是3万，进项税是1万，进项税可以加计抵减10%，月底是有留底税额=3万一1万一1万*10%=19000元，不交税的。请问我申报的话，这个月的加计抵减金额1万*10%=1000元，是在这个月填到申报表里，还是下个月交税的话一起填在申报表里啊？
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你好，这个月填写本期发生额附表四一般项目加计扣除里面填写。
2023 02/04 16:54
郭老师 
2023 02/04 16:54
不需要抵扣的情况下，不用填写实际抵扣金额，需要抵扣的时候再填写就行。
84784982 
2023 02/04 19:09
这个月填写本期发生额附表四一般项目加计扣除里面填写。老师，你说的这步若是忘记填了，也申报通过了怎么办啊？
郭老师
2023 02/04 19:11
最好修改
下一个月再申报的时候，没法保存
它比对你当月的进项
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