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问题已解决
老师我申报2022年第四季度所得税后，又报了印花税，之前报表里没计提这个印花税，导致所得税多交了，2023年1月做账要怎么处理呀
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借税金及附加贷银行
可以直接做这一个的
2023 02/04 17:07
84784952 
2023 02/04 17:11
就放在2023年1月里面，不改2022年，就按不计提的方式，直接交直接做，不通过应交税费 应交印花税
84784952
2023 02/04 17:11
这样简单点，不然好麻烦，备注写清洁印花税的时间段
郭老师 
2023 02/04 17:11
你好对的
平时你计提的吗
准则里面可以不计提
84784952
2023 02/04 17:13
以前没交过印花税，最近专管员群里老催，就交了
84784952
2023 02/04 17:13
印花税入法了
84784952
2023 02/04 17:13
交的购销合同的印花税
郭老师
2023 02/04 17:13
可以计提可以不计提
你自己选择
84784952
2023 02/04 17:14
购销合同，是应该按合同未税来算，还是合同总额，我看好多说明，是合同签定时要价税分离，就按未税交
84784952
2023 02/04 17:15
签总额，就按价税合计
84784952
2023 02/04 17:15
购和销都要交，也不少呀
郭老师
2023 02/04 17:17
不含税是的
都需要交
84784952
2023 02/04 17:19
老师公司合同管理比较混乱，能按开票和收票的未税算吗，进销项对应的金额
郭老师
2023 02/04 17:22
你好可以的
可以的，
84784952
2023 02/04 17:39
好的，谢谢老师
郭老师
2023 02/04 17:40
不用客气
周末愉快
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