老师你好：我上个季度有张凭证做错了需要冲销，上季度凭证是：借：主营业务成本，贷：应付账款。这个月要冲销怎么做凭证呀，我是财务软件做账！_实务

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老师你好：我上个季度有张凭证做错了需要冲销，上季度凭证是：借：主营业务成本，贷：应付账款。这个月要冲销怎么做凭证呀，我是财务软件做账！

84785020| 提问时间：2023 02/04 17:10

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青柠

金牌答疑老师

职称：会计实务

您好，对于上季度做错的凭证冲销，您应该做销账凭证，即冲销贷方（应付账款），借方（主营业务成本），两个都有相同的金额。拓展知识：冲销是记账的重要一步，是把不正确的凭证进行矫正的一种方式，只有把错误凭证冲销后，才能保证账务正确无误。

2023 02/04 17:25

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