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.甲公司是一家专业从事装修业务的企业,适用的增值税税率为9%。2019年12月1日公司签订合同,为其装修一栋办公楼,装修期为3个月,合同总收入600000元,该项率务构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。(1)甲公司于2019年12月1日预收装修款440000元及相应的预缴增值税8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,实际发生装修费用为120000元(假定均为装修)酬),估计还将发生装修费用280.000元。假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本自确定装修的履约进度。(3)2020

84785036| 提问时间:2023 02/04 18:29
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
2020年1月1日,甲公司已完成装修工作,实际发生的装修费用为400000元,应纳税额为36000元,甲公司应向税务机关缴纳的增值税额为44800元,甲公司应向客户结算的装修费用为556000元,应收税款为44800元。
2023 02/04 18:36
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