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上个月供应商发票错了，我们已经认证抵扣了。这个月给我们开具一张红字发票，又开了蓝字发票。纳税申报时怎么申报？要不要进项税额转出？
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同学，你好
之前的分录红字冲销，按照正确的发票重新做
填在进项税额转出
2023 02/05 14:53
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请问老师上个月供应商开错了专票，那错的蓝字发票和正确的蓝字发票要不要勾选认证的，红字的要不要勾选的
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电费发票已经认证抵扣，现在要转出进项税额，对方已经开了红字发票，和正确的蓝字发票，如何账务处理
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老师，上个月开的发票这个月开了红字发票要怎么申报呢？
我开了红字发票后又重开了一张金额一样的蓝字发票，那我申报的时候是不是不用申报进项税额转出了
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老师，我们有一份进项发票上个月已认证抵扣，这个月发现数量金额不对，对方已开具红字发票，但是还没开具蓝字发票，我这个月申报的时候做进项转出吗?
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关于开具红字专票后红蓝字发票到底怎么处理？我是销方开错专票，对方没有认证，我开具红字发票，或者是对方已经认证，根据对方申请的信息表开具红字，红蓝字发票又该回如何处理？我指的是红字发票和蓝字发票往来，留存问题。
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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