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老师 支付是这样吗最后我的科目余额表有余额，这个税费我计提再支付，最后有余额，我要怎么做账
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同学你好，附加支付时，需要借方应交税费的，不是税金及附加。
2023 02/05 17:01
84785017 
2023 02/05 17:09
还是有余额呢？
84785017
2023 02/05 17:17
我是做内账，平时没有做进销项的税额，只有外账会计报税时，她报了我才按她申报的做账这个就是外账会计申报的数据共交1599.01元，我按这个来做的会计分录我现在这个有余额要怎去调整呢
立峰老师 
2023 02/05 17:17
23年第1号凭证不对，交城建税及教育费附加要冲：应交税费，不能借税金及附加
应交增值税为什么是负数，进项和销项都记账了没？
84785017
2023 02/05 17:20
外账会计跟我说我做内账，进项和销项都不用价税分离，全部计成本，所以我没有记账
立峰老师
2023 02/05 17:27
既然是那样，为什么还要借应交税费—应交增值税—转出未交增值税，原来没有进项和销项
84785017
2023 02/05 17:28
那我不计提，支付的时候以怎么做会计分录呢
立峰老师
2023 02/05 17:29
借成本费用 贷银行存款
立峰老师
2023 02/05 17:30
你应该做进项和销项的
84785017
2023 02/05 17:31
我本来是把进项和销项分开做的，年前对账，外账会计说我做内账不用把进销项分开，我都又重新建的账
立峰老师
2023 02/05 17:32
奥，上边的说的比较全了，改过来就可以
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