免费问答

当先付了款（服务费）还没收到发票时，为了认真正确地做账，一般会考虑以下几种解决方案： 一、在付款时分类记账，用“未开票”来预先标注。在收到发票时，将“未开票”状态改为“已开票”，并补充完整发票信息，以便对账核对。 二、在付款时存档账单，即将支付的账款证明文件存放起来，以防发票未能收到。当收到发票时，及时将账款证明和发票一并更新存档，并逐一对应核查账目。 三、在付款时申请开票，先开一份暂时发票，并保证支付时间和金额一致，以确保账目正确性。等收到正式发票后，将暂时发票状态改为“失效”，以及将正式发票信息做更新。 应用案例：北京天使投资集团有限公司投资了一家初创企业，在支付利润10万元时，未收到发票。在此情况下，该公司采取了第二种解决方案，即存档账单，对支付的10万元做了详细分类记录，并将账单文件储存起来。待发票收到后，再将账款证明和发票一并更新存档，以保证账目的正确无误。