00:10:00
问题已解决
老师，20年所得税退税了5000元，但是当初计提了忘记冲这个所得税了。20年汇算清缴已经做完了，现在如何处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，2023年做20年的分录吗
2023 02/05 19:15
84785004 
2023 02/05 19:18
嗯，是的，20年预缴所得税5000，我也计提了，但是年底亏损了，汇算清缴退税5000，但是计提的5000我没冲，
小锁老师 
2023 02/05 19:19
借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
84785004
2023 02/05 19:22
这跟银行存款没关系吧？我是所得税费用没冲
小锁老师
2023 02/05 19:23
您好，退的时候做银行存款了？
84785004
2023 02/05 19:24
嗯，银行存款已经退回了，我只是计提的所得税费用没冲
小锁老师
2023 02/05 19:31
那你就 借 所得税费用 贷未分配利润
阅读 232
描述你的问题，直接向老师提问
86
意见反馈
