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老师，这里的资产总额写这月的还是上月的
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你好，填写20222年12月末的数字
2023 02/06 09:43
84784952 
2023 02/06 09:47
哦，系统报表上营业收入自动数是11月份的营业收入，可我改不了它，没关系吧
暖暖老师 
2023 02/06 09:48
你这个填写的是几月的申报表啊
84784952
2023 02/06 09:55
刚申报2023年1月的，然后就自动出了个退税申报表，我就填了，现在数据填上按下一步都无法按，是哪填错了吗，平时，啥也不用填的
暖暖老师
2023 02/06 09:56
这个不是年度汇算清缴吧
84784952
2023 02/06 09:56
这个留底税是1月份的，
84784952
2023 02/06 09:57
不是，是退留底税
暖暖老师
2023 02/06 09:57
那是增值税的申报应该，你写1月的试试资产数字
84784952
2023 02/06 09:57
1月还没做财务报表
暖暖老师
2023 02/06 09:58
那填上12月的这，先试试
84784952
2023 02/06 10:00
填了12月的，没用，是不是这个月申报后，要过段时间还是下月才有留底退税的申报呀？我忘了
暖暖老师
2023 02/06 10:03
小规模是季报的资产负债表，应该是不报啊
84784952
2023 02/06 10:06
我们是一般纳税人，小微企业，月月报增值税
暖暖老师
2023 02/06 10:08
报增值税，但是财务报表是季报
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