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问题已解决
去年的税控盘维护费没有抵扣，当时做的分录 是借管理费用，贷现金，今年去国税咨询说进费用了不能抵扣，如果调整，应该怎么做分录，在今年抵扣。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，去年交的维护费时借管理费用，贷现金，今年抵扣的分录借应交税费增值税贷管理费用对吗？
2017 09/14 05:47
邹老师 
2017 09/13 10:51
你好，不需要调整了，因为本来就没有抵扣
84785011 
2017 09/13 10:54
国税说去年的进费用了，不能抵扣，想抵扣，必须调账，我应该怎么调啊，
邹老师
2017 09/13 10:54
你好，这个账务处理并没有问题啊
84785011
2017 09/13 10:55
我今年要抵扣，应该怎么做分录，请写详细一些
邹老师
2017 09/13 10:55
你好，不需要调整，本身的账务处理是正确的
84785011
2017 09/13 10:58
@邹老师:老师，今年抵扣，分录怎么做，借应交税金-增值税 330 贷未分配利润330吗还是什么
邹老师
2017 09/13 11:01
借；应交税费——应交增值税 贷；管理费用
邹老师
2017 09/14 08:50
你好，是的，减免的时候是这样处理，贷方不是计入营业外收入，而是计入管理费用
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