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老师，你好，请问一下，我们付出去一笔费用，但是没办法收到发票，我挂的是应付账款，那么我现在怎么来调这笔账让应付账款平账呢？
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你好，我们付出去一笔费用，但是没办法收到发票，我挂的是应付账款，是计入应付账款的借方？
2023 02/06 10:00
84784996 
2023 02/06 10:00
对呀
是的，在应付账款的借方
邹老师 
2023 02/06 10:01
你好，确定无法取得发票，就做无票费用处理
借：管理费用等科目，贷：应付账款
这样应付账款就做平了
84784996
2023 02/06 10:02
这个费用是不是汇算清缴需要调增呢？
邹老师
2023 02/06 10:02
你好，是的，是需要调增的
84784996
2023 02/06 10:02
那我可以直接做在营业外支出这个科目吗？
邹老师
2023 02/06 10:03
你好，不可以，这个不是营业外支出款项
84784996
2023 02/06 10:03
好的，谢谢老师
邹老师
2023 02/06 10:04
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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