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上一年度漏计提应付工资薪酬，但实际支付了，产生借方余额 要怎么调整
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同学你好
是什么会计准则
2023 02/06 10:12
84785017 
2023 02/06 10:13
小企业会计准则
朴老师 
2023 02/06 10:19
同学你好
用利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬
84785017
2023 02/06 10:20
然后企业所得税汇算清缴还的调整？
朴老师
2023 02/06 10:30
同学你好
这个不用了
你做了跨年调整了
84785017
2023 02/06 10:31
那企业所得税是按照应付职工薪酬贷方金额算吗？
朴老师
2023 02/06 10:37
同学你好
对的
是这样的
84785017
2023 02/06 12:29
次月15日发工资 我12月分少计提工资也需要做借利润分配为分配利润贷应付工资薪酬吗？
朴老师
2023 02/06 12:32
对的
需要补计提的哦
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