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老师，下图是季末小规模资产负债表 资产-（负债+所有者权益）=16162.6，这个差刚好是应交税费~应交增值税 这种情况怎么处理？
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你好，那你看一下你的应交税费余额是不是不对。
2023 02/06 11:07
84785011 
2023 02/06 11:10
哪里的应交税费余额？
郭老师 
2023 02/06 11:12
资产负债表里面的应交税费。
84785011
2023 02/06 11:16
不对，表里应交税费里面只有4045.94，资产负债表是1-3月的，这三个月增值税是16162.6
郭老师
2023 02/06 11:19
那你这个是在哪里填写的。
郭老师
2023 02/06 11:19
你看下你系统出来的，就是软件做账出来的资产负债表，三月份的余额是多少。
84785011
2023 02/06 11:26
老师，我看了，4405.94是上年结余的应交增值税，1-3月实际发生16162.6增值税，但是资产负债表里取数依然是上年的数，这是哪里出了问题
郭老师
2023 02/06 11:30
应交税费科目不是你自己增加的是吗？那就是报表取数有问题。
84785011
2023 02/06 11:42
老师，取数是没有问题的，因为1月份缴纳上季度末增值税，借应交税费，贷银行，所以这里应交税费是4405.94，那为什么本季度的16162.6不显示呢
郭老师
2023 02/06 11:43
你好，它显示的是月末的余额，没有缴纳的税款。它不是填写的累计啊，它是一个时点的数据
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