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问题已解决
请问我们劳务公司和甲公司签了劳务合同，甲公司代发的工资，劳务公司需要甲公司转进民工专户金额的回单吗，还是可以直接用甲公司发放给民工的回单来做账了
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你好，转进去的不用发放的银行汇单需要。
2023 02/06 11:18
84785030 
2023 02/06 11:21
就是直接用甲方给的代付工资流水回单就可以了吗
郭老师 
2023 02/06 11:27
对的，是的，可以的，可以这么做。
84785030
2023 02/06 11:29
之前开票，借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 附加 发票 甲方代付 借 主营业务成本 贷 应收账款，附件甲方代付民工银行回单，工资表考勤表，是这样吗
郭老师
2023 02/06 11:31
好，这是你单位职工吗？如果是职工的话，通过应付职工薪酬来过渡。
郭老师
2023 02/06 11:31
你们单位需要给他申报个税的，借主营业务成本，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷应收账款。
84785030
2023 02/06 11:32
不是单位职工，只是项目上的民工
84785030
2023 02/06 11:33
不是单位职工是不是就不需要通过应付职工薪酬科目了
郭老师
2023 02/06 11:34
对的，是的，不需要的，这个需要对方给你开发票才可以抵扣所得税。
84785030
2023 02/06 11:45
我们是劳务公司，有个问题是，去年民工工资做账全都是计提了的，这样会有什么影响不了
郭老师
2023 02/06 11:45
你好，那你申报个税的时候怎么申报的？
84785030
2023 02/06 11:46
按工资薪金申报的
郭老师
2023 02/06 11:47
你好，那你们需要给他考虑社保的。签订的是劳动合同。
84785030
2023 02/06 11:49
那计提了工资的就要买社保啊
84785030
2023 02/06 11:49
可以怎么拯救一下不
郭老师
2023 02/06 11:50
你好，你们可以给个人只买一个工伤的。如果工伤保险也不买的话，你就正常做之前的不用做汇算清缴的时候纳税调增，别抵扣所得税就可以了。
84785030
2023 02/06 11:52
就是说，比如去年付民工工资100万，做账计提了100万，今年汇算调增100万吗
84785030
2023 02/06 11:55
工商保险甲方公司有买过，劳务公司就不需要买了嘛
郭老师
2023 02/06 11:55
结转了成本也是100万，是的话是这么做的。
84785030
2023 02/06 11:58
计提的工资应付职工薪酬只是一个过渡科目，还是需要调增啊
郭老师
2023 02/06 12:01
工资有工资表，不需要调增，可以抵扣，但是你这个不是工资，它是劳务费不是吗？虽然你通过了应付职工薪酬过渡了，但是他实际业务还是一个劳务费。
84785030
2023 02/06 15:20
好的，那申报残保金的时候，如果没有计提民工工资，申报金额就只是公司员工的计提工资了嘛
郭老师
2023 02/06 15:23
可以的，可以这么做的。
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