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去年采购一批原料，已开发票结算了，现在审计核查后，要退回多结算的部分，可以直接记入营业外收入吗。还是要冲存货成本，供应商不配合，不给开红字发票。
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同学，你好
要退回多结算的部分，如果对方不开红字发票，那就入营业外收入
2023 02/06 12:38
84784987 
2023 02/06 12:40
那前期原料进入成本了呢，要冲成本吗
84784987
2023 02/06 12:42
记入营业外收入也可以嘛
小菲老师 
2023 02/06 12:44
同学，你好
是可以的
84784987
2023 02/06 12:51
那进入成本那块，要管吗
小菲老师
2023 02/06 12:56
同学，你好
要管
正常的做法是，对方开具红字发票，你把之前的分录冲掉
现在是把多的，转到营业外收入
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