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问题已解决
老师，您好，想问一下我们账上的利润分配贷方数是根据报表上来的，但是本年利润没有截平，它的余额还有利润分配的贷方数与报表上差的金额就是利润分配结转到盈余公积的金额，请问这个怎么解决啊
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你好，你在今年补上就可以的，借本年利润，贷利润，分配未分配利润。
2023 02/06 13:00
84784968 
2023 02/06 13:05
您帮我看看，现在利润分配的贷方数是和报表上的净利润保持一致的，但是本年利润没有截平，多的金额就是提取法定盈余公积的那个金额，我现在不知道要怎么处理这个本年利润的贷方余额了
郭老师 
2023 02/06 13:06
借本年利润，贷利润分配，未分配利润给你写了分录了。
84784968
2023 02/06 13:06
还是说我这笔分录做的有问题，应该直接从未分配利润赚到盈余公积呢
郭老师
2023 02/06 13:07
本年利润先结转到利润分配未分配利润，然后计提法定盈余，攻击他是直接少了第一步，做了第二步。
郭老师
2023 02/06 13:07
现在补做进去就可以的。
84784968
2023 02/06 13:08
可是再把余额转到未分配利润的话，本年利润的贷方数就又增加了，和报表上就不一致了
郭老师
2023 02/06 13:08
好，我给你写的是借方，你直接看本年利润的余额就可以的，把这个余额全部结转过去。
84784968
2023 02/06 13:10
那现在利润分配的贷方数是和报表一致的，我再把余额结转过去，贷方数不就又增加了吗？
郭老师
2023 02/06 13:11
本年利润结转不结转，你的未分配利润都是一样的数，在你的资产负债表里面，这个本年利润加上未分配利润就等于你的期末未分配利润明白，所以不管你结不结转，它的余额都是正确的，都是一样的。
84784968
2023 02/06 13:18
好的谢谢
郭老师
2023 02/06 13:21
不用客气，工作愉快。
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