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问题已解决
郭老师我又来请教您问题了，还记得吗呵呵，我们现在有2个公司需要注销，注销前是不是要清理往来账啊，上次听你说要先清理往来，还用做股权变更吗注销时
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先股权转让，然后他把往来科目账上清理一下，注销就可以了。
2023 02/06 13:38
84785003 
2023 02/06 13:39
是把股权转给法人吗都在注销前
郭老师 
2023 02/06 13:41
对的，是的，是这么做的。
84785003
2023 02/06 13:41
我们还有一个公司是2个股东需要退出然后股权都转给法人可以吧这样法人就持100股权了，没有其他股东增加这样可以吗
郭老师
2023 02/06 13:41
可以的，可以这么做。
84785003
2023 02/06 13:42
我们还有一个公司是2个股东需要退出然后股权都转给法人可以吧这样法人就持100股权了，没有其他股东增加这样可以吗
郭老师
2023 02/06 13:45
可以的，可以这么做的。
84785003
2023 02/06 13:46
郭老师还有一个监事也要退出这个是不是变更也要有一个新的监事进来，也让法人当可以吗
郭老师
2023 02/06 13:46
法人和监事不能是一个人。
84785003
2023 02/06 14:31
如果其他应付款没有清理 我们是不是要做营业外收入缴纳企业所得税到来年 还是等注销的时候缴纳税，如果其他应收款收不回来我们是不是要做营业外支出 不用缴税啊
郭老师
2023 02/06 14:36
注销时候做就可以到营业外支出，如果是对方注销破产或者是清算，或者是对方和对方打官司收不回来的，有这些证明的可以抵扣企业所得税，如果没有的话抵扣不了。
84785003
2023 02/06 14:50
郭老师你看这是资产负债表和科目余额表，我这注销，那个未分配利润是盈利还是亏损怎么算啊
84785003
2023 02/06 14:51
还有无形资产这块是一个卖书的软件平台上都没有业务也没有使用过185000呢怎么销账啊
郭老师
2023 02/06 14:52
是亏损的负数就是亏损。
84785003
2023 02/06 14:53
资产负债表中未分配利润那里是负数就是说企业从开业到现在是亏损的对吧
郭老师
2023 02/06 14:53
是的是的，是这么理解，是这么做的。
84785003
2023 02/06 14:53
那我行资产那个咋处理啊 能让期末没有余额
郭老师
2023 02/06 14:55
你好，你看下都有哪些科目还有余额。
84785003
2023 02/06 14:57
无形资产借方185000的余额，累计摊销贷方12000的余额；其他应付款168000的余额 其他应收借方1万余额这个是店铺保证金 过几天就退回来了。怎么清理无形资产那个账
郭老师
2023 02/06 14:58
其他应付款需要支付出去，
无形资产需要销售出去。
郭老师
2023 02/06 14:58
其他应收款，别人欠你的，需要收回来。
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