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老师，去年暂估原材料5吨，也进成本了，但是今年汇算清缴来不了发票了，怎么办？
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你好，汇算清缴的时候，需要对无票成本做纳税调增处理
2023 02/06 14:02
84785004 
2023 02/06 14:13
那暂估的原材料需要冲么
邹老师 
2023 02/06 14:14
你好，确定不会取得发票了，是需要冲销的
84785004
2023 02/06 14:15
就是子虚乌有的暂估，借:原材料，贷: 应付账款-暂估。 如果冲的话，原材料出现负数，如果不冲的话应付账款-暂估一直有余额
邹老师
2023 02/06 14:16
你好，不应当随意暂估才是的
84785004
2023 02/06 14:17
可是以前的会计就是弄错了，应该如何处理
邹老师
2023 02/06 14:17
你好，需要冲销暂估的
84785004
2023 02/06 14:18
可是原材料库存会出现负数
邹老师
2023 02/06 14:24
你好，那你需要把你之前领用材料的分录也冲销
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