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老师，就是员工发放工资在A公司，购买社保和公积金在B公司，那么A公司要怎么做账呢，员工是 A 公司的，之前是在 B 公司的，现在因为业务的发展，然后集团就让这员工调到 A 公司发放工资，社保公积金还在 B 公司购买，我是做 A 公司的账，B 公司就说找我做这个往来
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同学你好
B公司给发工资吗
2023 02/06 14:43
84785029 
2023 02/06 14:47
A公司发工资，B公司缴纳社保
朴老师 
2023 02/06 14:55
同学你好
那B公司是**社保了
开发票给A公司吗
84785029
2023 02/06 15:32
我可以做借其他应收款 贷银行存款
借银行存款 贷其他应收款
84785029
2023 02/06 15:40
不开具发票的，A公司发放工资做账时是做借应付职工薪酬贷其他应收款贷其他收款（挂扣的B公司）贷银行存款吗
可以这样做吗？
朴老师
2023 02/06 15:46
同学你好
这个可以的哦
84785029
2023 02/06 15:48
那我扣社保费的时候呢
朴老师
2023 02/06 15:56
同学你好
借其他应收款
贷银行存款
84785029
2023 02/06 16:10
这个挂扣的和我公司正常扣社保的就没有关系吧，像挂扣的那部份就是和挂往来的公司结算时就是借其他应收，贷银行就可以吧，然后我A公司正常的社保费我就还是借管理费借其他应收贷银行这样吗
朴老师
2023 02/06 16:17
同学你好
这个计入管理费用也可以
但是得你报个税
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