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老师，图片中分录对不对？
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你好，对的，是的，这个是正确的。
2023 02/06 15:25
84785004 
2023 02/06 15:37
那应交税费-所得税不是借方有余额了么
郭老师 
2023 02/06 15:38
好，你多计提了应交税费，在贷方有余额，你红冲了不就没有余额了？
84785004
2023 02/06 15:40
但是，当时计提了，我也缴纳了，应交税费当时已经平了
郭老师
2023 02/06 15:40
那你为什么要红冲？不就不用红冲了？
郭老师
2023 02/06 15:41
写了所得税多计提了，你没有多计提，你红冲他？
84785004
2023 02/06 15:50
退税已经退完了，但是所得税没冲
郭老师
2023 02/06 15:52
你好，你的应交税费企业所得税有没有余额？
郭老师
2023 02/06 15:52
只要没有余额，不需要做处理的。
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