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收到聚餐发票 未付款 应该怎么做分录呢？
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借：管理费用-福利费
贷：其他应付款
2023 02/06 20:04
84784962 
2023 02/06 20:23
老师 不需要进应付职工薪酬-福利费吗？
文文老师 
2023 02/06 20:28
可以通过应付职工薪酬-福利费过渡下
84784962
2023 02/06 20:29
过渡的做法是什么？
文文老师
2023 02/06 20:43
借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬-福利费
借：应付职工薪酬-福利费
贷：其他应付款
84784962
2023 02/06 21:38
老师 一定要过渡吗？不过渡可以吗？
84784962
2023 02/07 08:50
老师 一定要过渡吗？
84784962
2023 02/07 08:50
如果不过渡 会不会影响所得税清算
文文老师
2023 02/07 08:57
如果不过渡 不会影响所得税清算
84784962
2023 02/07 09:06
所得税清算时 不是通过应付职工薪酬下面查询吗？
文文老师
2023 02/07 09:40
主要还是看实际发生。如果账务处理不对，还看应付职工薪酬是没有意义的
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