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湖北那边开的外管证，福建石狮这边外管证预缴，一般纳税人，一般计税，建筑工程开的普票含税价2006772元，请问都要交哪些税？具体是怎么计算呢？按含税价还是不含税价？麻烦老师给个详细的解答
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增值税=2006772-分包款）/1.09*2%
附加税=缴纳的增值税*12%，小型微利减半
所得税2006772/1.09*0.2%
个人所得税看税务局规定
2023 02/06 22:29
84784962 
2023 02/06 22:37
湖北那边不肯电子税务局预缴，我们福建石狮去税务局填表都需要填那些表格？核销又需要填哪些表格
郭老师 
2023 02/06 22:55
增值税及附加税预缴申报
企业所得税预缴
个人所得税预缴
核销填写增值税的就可以
84784962
2023 02/07 10:48
请问一下，这个月报税销售额因为退票冲红现在是负数，需要去税务局报税吗？还是电子税务局填表报税就好了
郭老师
2023 02/07 10:51
你好，这个是异地预缴的还是怎么了？
84784962
2023 02/07 12:10
我们公司12月开专票开过去给湖北，财务说工程有一些问题，专票1月退了回来，所有1月的销售额是负数
郭老师
2023 02/07 12:25
你好，那你还需要重新开的吗？如果重新开的话，你就不用申请退税，只不过是你在你企业所在地申报的时候填写负数。
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