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金蝶里比如月底当月采购入库的采购发票没来，那就不下推采购发票么？那当月是采购入库单做暂估应付单么？等下个月采购发票来了怎么做？还要上月采购入库单下推成采购发票么？然后上个月的那个暂估应付单怎么处理？如何价格有误差。 同样的销售出库单里，有成本价和销售价，成本价是不填通过存货核算那里到时候会出来的单价，那销售价要填吧？销售出库单做好之后，假如我当月也没有开销售发票要下个月再开，那销售出库单当月就不下推销售发票了，等下个月开了再下推吗？
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您好！当月采购入库的采购发票没来，按暂估金额 借：存货 贷：应付账款，下月初全额冲回暂估，再按发票金额，借：存货 进项税
贷：应付账款，
2023 02/06 22:50
84785004 
2023 02/06 22:52
你好，凭证怎么做我知道，我想问的是金蝶的操作流程，我这样子写的是不是对的？
84785004
2023 02/06 22:53
比如发货了仓库开了销售出库单，我财务填上去销售价，那发票我是要对完帐下个月再开给客户的，那我这个月销售出库单要生产销售发票吗？
廖君老师 
2023 02/06 22:57
您好！我们公司也是用金蝶，当月没开发票，我们没有生成销售发票呢。不过可能我们用的版本不一样，最好就是问您的客服啊，每年不是交服务费么？她们的回答专业哦
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