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查账下来才知道工资有50万没有计提怎么调整
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您好，借：以前年度损益调整- X 科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税
2023 02/07 00:01
84785011 
2023 02/07 00:01
是民非会计制度，怎么做凭证
易 老师 
2023 02/07 08:06
借：非限制性净资产，贷：应付职工薪酬
84785011
2023 02/07 08:07
金额前面要不要负数
易 老师
2023 02/07 08:08
你好，不 要的，这种情况 不要的
84785011
2023 02/07 08:21
谢谢老师
84785011
2023 02/07 08:35
老师，那，前面几个月支付工资做的是借业务成本工资，贷，其他应收款，贷现金
后面10，11，12月做的是，计提管理费用工资，应付职工薪酬，发放工资的时候做的是啊，借应付职工薪酬贷现金，那这个工资应该是做在业务活动成本还是管理费用，现在都这样做了要怎么处理
易 老师
2023 02/07 08:45
红冲以前的错误科目凭证，再做蓝字正确凭证
84785011
2023 02/07 08:48
我都不知道是哪个错？是业务活动成本还是管理费用工资
易 老师
2023 02/07 09:07
对内的是管理费用，对外的是业务活动成本
84785011
2023 02/07 09:13
那发老师工资是属于对外还是对内呢老师。
易 老师
2023 02/07 09:14
老师的客户都是外部的，属于业务成本，有活动成本
84785011
2023 02/07 09:19
那意思老师工资都做业务活动成本，借业务活动成本工资
贷其他应收款
现金
要不要计提工资了呢
易 老师
2023 02/07 09:51
学员您好，这种情况是要计提的。
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