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金蝶KIS商贸版反过账属于财务凭证处理，具体的操作步骤如下： 1、登录金蝶KIS商贸版K/3系统； 2、进入“采购”模块，打开“采购入库”模块； 3、在采购入库界面中，选择需要反过账的入库单据，点击“反过账”按钮； 4、确定反过账提示后，系统会自动生成相应的凭证，以便于金额准确核算； 5、完成反过账后，点击“确定”按钮，即可完成反过账处理。 反过账是指将已经做完的凭证反置，重新进行凭证的处理。反过账操作可以重新调整财务的核算，使其真实准确。例如：123公司在采购入库时，误把20000元收入写成10000元，那么在反过账操作后，系统会重新生成20000元的凭证，以保证核算准确。