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22年有张发票重复报销了，员工拿了23年的发票来更换，之前的已经做账了，这个新发票怎么做账务处理
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你好，之前的脏处理是怎么做的？是一样的业务的吗？
2023 02/07 09:04
84784947 
2023 02/07 09:08
之前发票 借 管理费用-其他 贷 银行存款的
84784947
2023 02/07 09:09
当时开的油票，现在也是油票，
郭老师 
2023 02/07 09:10
借其他应付款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷其他应付款
84784947
2023 02/07 09:10
这笔分录是22年做，还是23年做呢？
郭老师
2023 02/07 09:11
你好
在2023年里面做的。
84784947
2023 02/07 09:14
好的，谢谢
郭老师
2023 02/07 09:14
不用客气，工作愉快。
84784947
2023 02/07 09:27
如果那个员工开的发票金额大于22年的那张发票呢
84784947
2023 02/07 09:27
那这个咋办…或者少五块钱
郭老师
2023 02/07 09:28
你好，还是上面的账务处理，以前年度损益调整，月末结转到利润分配，未分配利润，如果是发票多了，实际业务也是多了，纳税调减
如果是后来的发票少了，纳税调增。
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