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T+标准版反审核怎么操作
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标准版反审核操作主要从工作流程上来说，首先选中单据；其次，点击"反审核"按钮，即可完成反审核操作；最后，反审核操作完成后，系统会自动触发反审核后的业务逻辑处理。反审核操作的目的在于可以把已经审核的单据信息调整回到原始状态，但是反审核操作不支持更改往来单位，只能通过撤销单据或删除单据重新添加才可以修改往来单位。
2023 02/07 09:18
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