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老师您好，待抵扣进项税税现在已经抵扣了，要怎么做分录呢？
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同学你好
借应交税费进项
贷应交税费待认证抵扣进项税
2023 02/07 09:58
84784950 
2023 02/07 10:01
进项税是公司自用车，是不是进项税抵扣后要转出？分录怎么做呢？
84784950
2023 02/07 10:02
公司自己卖给自己的车
朴老师 
2023 02/07 10:06
同学你好
不用呀
借固定资产
借进项
贷主营业务收入
贷销项
这样
84784950
2023 02/07 11:23
但是进项税没有抵扣，22年9-12月先做的销售，进项记在待抵扣进项税里，现在打算在23年1月抵扣进项税，然后进项税转出
朴老师
2023 02/07 11:37
同学你好
直接进项转出就可以了
84784950
2023 02/07 12:17
但是申报增值税时候没有申报过转出，，，账上和税局申报数据对不上了
朴老师
2023 02/07 12:30
同学你好
附表二转出
不抵扣就附表二转出
84784950
2023 02/07 15:14
老师，那我是22年9-12月录的票，当时录在待抵扣进项税里，22年已经结账了，现在不抵扣了直接从待抵扣进项税转出可以吗
84784950
2023 02/07 15:17
录的是机动车发票，自己公司开给自己公司的
朴老师
2023 02/07 15:23
同学你好
这个可以的哦
84784950
2023 02/07 15:39
那就是1月申报表里要申报进项转出，账上也要做待抵扣进项转出，进项税就不用抵扣了？
朴老师
2023 02/07 15:44
进项转出了就不能抵扣了
84784950
2023 02/07 15:53
好的，那待抵扣进项税转出怎么做分录？
朴老师
2023 02/07 16:01
同学你好
借成本费用科目
贷进项转出
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