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老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办 开回来的还是专票 费用也要在当月体现出来 还想知道哪些手续费还未开票
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你好，这个跨年的吗？如果是的话，借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，然后把发票的税额调增就可以了。
2023 02/07 10:12
84784975 
2023 02/07 10:12
不跨年 怎么做
郭老师 
2023 02/07 10:14
借应交税、非移交增值税进项，借财务费用、手续费负数。
84784975
2023 02/07 10:16
老师 我的意思是 手续费比如这个月的有可能下个月才能开回来 我要怎么挂呢 而且当月的费用还要体现出来
郭老师
2023 02/07 10:18
你好，当月发生的，当月做就可以的，正常做费用就可以的，发票到了之后你再调整。
84784975
2023 02/07 10:19
有时候几个月一起开票 我分不清哪些开了 哪些没开
84784975
2023 02/07 10:20
借财务费用、手续费贷银行
借其他应付款，借财务费用手续费负数
借财务费用手续费
贷其他应付款。
84784975
2023 02/07 10:21
我之前问过你 你让这样做 我还是有点不明白
郭老师
2023 02/07 10:21
你好，那你分不出来没法做，你得分出来才行啊，你先看一下他开的是几月份到几月份的，你可以问一下银行那边，让他给你备注。
84784975
2023 02/07 10:22
老师 你给我解释一下 你上次给我做的分录
郭老师
2023 02/07 10:24
借财务费用，贷银行存款100
发票金额90
税额10
财务费用不就是多做了十块钱，然后红冲就是了，进项少做了10
84784975
2023 02/07 10:29
这笔分录怎么理解
郭老师
2023 02/07 10:31
这个是暂估和发票一致的，之前的红冲，然后再做发票
普票的
84784975
2023 02/07 10:34
我1月有2000的手续费 我现在做账借财务费用手续费贷银行存款 在做一笔 借其他应付款借财务费用手续费负数 这样挂起来 下个月票开回来我在红冲 对吗
郭老师
2023 02/07 10:35
你好，开发票的当月再做就可以的，你现在没有发票怎么红冲发票到了你红冲，然后再到发票的。
84784975
2023 02/07 10:39
这样可以吗
郭老师
2023 02/07 10:40
你好，第二个和第三个发票到了再做就可以的。
84784975
2023 02/07 10:41
银行手续费也挺多挺乱的 我当月不及时挂起来 不知道哪些开票了哪些没开票啊
郭老师
2023 02/07 10:43
你这样做了的话，相当于没有做，你直接借其他应付款贷银行存款就是了，或者是借其他应收款贷银行放款。
84784975
2023 02/07 10:44
那当月的财务费用怎么体现在当月
郭老师
2023 02/07 10:49
借财务费用
贷银行存款，这个不就是体现在当月吗？不要做红冲的啊
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