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你好老师，我上个月没有抵扣完的进项税，转到了待认证进项税额里面，那我这个月要把它抵扣完，我怎么做会计分录
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你好，上个月的时候，根本不需要把没有抵扣完的进项税额转到了待认证进项税额里面啊
上个月的时候，这样做结转分录就是了
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
这个月抵扣完，是需要缴纳增值税，还是继续留抵？
2023 02/07 10:29
84784963 
2023 02/07 10:40
要缴纳增值税
邹老师 
2023 02/07 10:41
你好，这个月抵扣完，是需要缴纳增值税，那结转分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
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