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问题已解决
今年1月份缴纳上年12月水利基金，比计提的少一分，怎么做账务处理？
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你好 补计提 就可以的
2023 02/07 10:55
84784980 
2023 02/07 11:16
老师，是多计提了一分钱 是不是需要通过以前年度损益调整科目做调整。
借：应交税费-水利基金 0.01 贷：以前年度损益调整 0.01 借：以前年度损益调整0.01 贷：利润分配-未分配利润0.01
还是金额太小了，直接做个与计提分录相反的冲减掉就行呢？
玲老师 
2023 02/07 11:26
你好 对 也可以直接做 计提分录相反的冲减掉就行 因为金额小
84784980
2023 02/07 11:34
好的 感谢老师指导。
玲老师
2023 02/07 11:45
不客气问题解决，请好评。
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