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老师，我们公司去年11-12月份的成本票供应商今年1月份才开给我们，我们11-12月份都已经付款给他们了，那我该怎样做会计分录啊？
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你好，那你在11月份儿和12月份账务处理怎么做的，暂估的吗？
2023 02/07 15:24
84784984 
2023 02/07 15:43
当时供应商是说先付款月底会开票给我们的，我就直接做了 借；主营业务成本 贷 银行存款 每次转款给他们都会催他拿发票，怎么知道1月份才开发票给我们，所以我现在不知道怎样入账了
郭老师 
2023 02/07 15:48
你好，借预付账款贷银行存款，然后实际发生了，你可以暂估的，借主营业务成本贷应付账款暂估，做了这个暂估没有收到发票的，你看这个应付账款暂估余额不就可以了，或者是明细。
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