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老师建筑公司没有资质然后**了有资质的公司，接的工程完工了，现在对方打款到有资质的公司。然后现在我公司要从被**公司把钱顺利要出来怎么处理
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扣除你们交的管理费用，就是你们需要收到的款项。把钱顺利要出来，协商好后，直接开工程款发票，对方付款处理。
2023 02/07 15:51
84785011 
2023 02/07 15:57
比如安装门窗完工了，我公司就给被**公司写支付申请单，然后对方打款到我公司账户上。这样的话属于收入，我们要缴税的同时，进项大于销项怎么处理
江老师 
2023 02/07 15:58
你们是施工方，还是说是赚取**费的一方?
84785011
2023 02/07 15:58
施工方老师
江老师
2023 02/07 16:00
好，那你们就是会被收取一这的管理费或者说是**费，金额100万元的工程，假定**费2万元，你们只能收以98万元的工程款，可能发生了70万元的工程成本，不存在说进项税大于销项税的事
84785011
2023 02/07 16:07
老师，你看哈用有资质的公司接的工程，是施工方，然后老板又用商贸公司开具混凝土销售专票给做另外一家建筑公司，这样他才可以跟**资质的公司要钱，我不懂什么意思
江老师
2023 02/07 16:10
一、你这个问题，我只能用ABC公司给你讲清了。
二、假定A公司一项工程进行发包，C公司没有资质，B公司有资质，C公司借用B公司资质与A公司签订施工合同，A公司付工程款给B公司，B公司收取C公司管理费，将余款退给施工方C公司。
84785011
2023 02/07 16:15
哦 那这样只有销项 没有进项税务局会约谈吗
江老师
2023 02/07 16:16
施工方涉及到采购施工材料，应该有进项税。如果是没有进项税，税务局应更高兴，企业会多交税。就不存在约谈，约谈一般是涉嫌少交税了。
84785011
2023 02/07 16:18
那这样的话开出去销项发票就属于主营业务收入了吗
江老师
2023 02/07 16:19
是的，开出去的销售发票，肯定是需要做营业收入，营业收入包括主营业务收入、其他业务收入，同时会计算增值税的销项税额。
84785011
2023 02/07 16:19
如果属于主营业务收入，那是不是做凭证的时候就要结转主营业务成本
江老师
2023 02/07 16:20
按收入与成本配比原则，你做了主营业务收入，应该同时结转对应的主营业务成本。
84785011
2023 02/07 16:21
谢谢老师讲得很详细
江老师
2023 02/07 16:21
祝学习进步，工作顺利，开心快乐每一天！
84785011
2023 02/07 16:22
要是能加老师WX就好了
江老师
2023 02/07 16:23
你的电话多少，我可以加你
84785011
2023 02/07 16:25
lj017674这个是我微信号
江老师
2023 02/07 16:27
已经处理了。工作顺利
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