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问题已解决
2022年工程完工了，现在2023年2月收到完工工程的材料票，我这个要怎么入账
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你好； 之前 你材料费 怎么做账的；才好判断科目的
2023 02/07 16:00
84785020 
2023 02/07 16:02
我做的工程施工_材料费，就是这个材料票跨年了，是不是还涉及领用问题
84785020
2023 02/07 16:05
我如果2023年做了工程施工_材料费10万，我2022年又没有暂估，我这个领用问题怎么解决呢
meizi老师 
2023 02/07 16:06
你好 ； 发票和你 做账的金额一致吗
84785020
2023 02/07 16:08
什么意思，我2022年工程完工了，2023年收到2022年完工的材料票10万，之前没有暂估，那我现在要怎么处理这收到的材料票
meizi老师
2023 02/07 16:10
你好； 意思是之前 发票是10万； 你做的工程施工10万 是一致的； 发票 附在 弓藏施工10万下面
84785020
2023 02/07 16:12
老师你没明白，我2022年工程完工了，2023年2月收到2022年完工的材料票10万，发票日期是2023年2月，2022年没有暂估，那我2023年要怎么处理这收到的材料票
meizi老师
2023 02/07 16:16
你好； 你23年不是做了 工程施工去了吗 ； 这个之前的 成本是不是没有 做进去 ； 你补做
84785020
2023 02/07 16:47
是说可以直接入2023年成本？
meizi老师
2023 02/07 16:51
你好； 你补做23年的工程成本 ； 然后 结转的时候 走借以前年度损益调整贷工程施工 ； 借利润分-未分配利润贷以前年度损益调整
84785020
2023 02/07 17:29
如果我现在更改2022年12月账，补做一笔暂估，可以吗，如果暂估的少于2023年到票的，是不是再做到未分配利润里，做到未分配利润里，2022年汇算清缴要怎么处理吗
84785020
2023 02/07 17:43
那2022年汇算清缴要怎么调整吗？我是小企业会计准则，就直接做借：未分配利润 贷：应付账款
meizi老师
2023 02/07 17:45
你好1； 你要补做结转 成本才行的 ； 你是小企业会计准则； 你之前挂了 可以的
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