外贸退税企业11月操作退税勾选，进项发票是10月开的，现在申报10月的增值税，推税勾选流程中所属期可以选择10月吗？自动跳出11月我勾选也确认不能撤销了。我增值税那个月申报？退税那个月申报，退税申报所属期怎么选？1，那我现在申报10月增值税时进项附表第28栏“不予抵扣”栏会自动带出数据吗？是否可以手动填写？2，因为勾选所属期是11月是否我要12月再申报增值税表，进项28栏能否带出来？3，我退税申报是11月申报还是12月申报？_实务

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外贸退税企业11月操作退税勾选，进项发票是10月开的，现在申报10月的增值税，推税勾选流程中所属期可以选择10月吗？自动跳出11月我勾选也确认不能撤销了。我增值税那个月申报？退税那个月申报，退税申报所属期怎么选？1，那我现在申报10月增值税时进项附表第28栏“不予抵扣”栏会自动带出数据吗？是否可以手动填写？2，因为勾选所属期是11月是否我要12月再申报增值税表，进项28栏能否带出来？3，我退税申报是11月申报还是12月申报？

84784981| 提问时间：2023 02/07 16:01

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1、不予抵扣数据是在发票补录时自动带出的，不可以手动填写。2、需要在12月份申报增值税表，进项28栏会自动带出数据。3、退税申报是11月申报，所属期应该选择10月份。此外，请确保发票补录时，发票类型与发票内容的“名称”相符，不应当叠加多次“同一张发票”，避免因发票重复申报而导致造成的税款重复抵扣问题。

2023 02/07 16:06