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老师 请问跨年后现在才发现12月份的成本少结转了 该怎么处理呢？少了14万 不过因为上一年是亏损的所以不影响交税
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您好，少结转是少入账了吗？
2023 02/07 16:19
84785043 
2023 02/07 16:25
是的 成本少入账了14万
微微老师 
2023 02/07 16:25
您好，小企业准则还是企业准则？
84785043
2023 02/07 16:35
小规模企业
微微老师
2023 02/07 16:36
我的意思是，你们是用什么会计准则？
84785043
2023 02/07 16:42
我不清楚两者之间的区别呢 所以不知道该怎么回答您这个问题
微微老师
2023 02/07 16:44
如果是小企业准则，那么这14万的成本直接计入今年即可
如果是企业准则，则需要通过以前年度损益调整的科目进行处理。
84785043
2023 02/07 16:47
那请问我需要怎么写摘要呢？而且需要提供什么单据入账吗
微微老师
2023 02/07 16:48
您好，需要单据的呢，就是这些成本对应的票据即可。摘要你是什么成本就写什么即可
84785043
2023 02/07 16:52
可是这些单据都已经放到了12月份的凭证里了 单据的数字是对的 只是我记录凭证时写错了数字…
微微老师
2023 02/07 16:53
您好，那您以12月的凭证作为附件，摘要写更正凭证即可
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