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老师 我想问一下 我去年的企业所得税 都没有计提 需不需要不计提呢 ？如果不计提有没有什么影响呢？
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同学您好，是的没错，这 是要的，损益是按权责发生制进行确认的
2023 02/07 16:50
84785044 
2023 02/07 16:51
去年的有两个季度都没有计提 现在怎么办呢
易 老师 
2023 02/07 16:56
同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
84785044
2023 02/07 16:57
如果不计提的话是不是就影响了我的利润表 利润表一变 是不是就要少缴税
84785044
2023 02/07 16:57
补计提的话
84785044
2023 02/07 16:59
那企业汇算清缴的时候需要调吗？怎么调呢？
易 老师
2023 02/07 17:15
同学您好调了账表就调对了，不需另外再调
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