00:10:00
问题已解决
老师，我们在2022年12月销项税25万，进项税27万。月末该怎么做账结转呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 借销项税25 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2 贷 进项税 27 ； 借应交税费-未交增值税2 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2
2023 02/08 08:54
84784980 
2023 02/08 08:55
应交税费-未交增值税借方是代表这我们在电子税务上的留底税额么？
meizi老师 
2023 02/08 08:56
是的； 表示你留抵了2万的金额
84784980
2023 02/08 09:00
好的。我们公司是2022.10月新成立的，2022.11月、12月的工资当月忘记计提了，我现在反结账到12月份，请问可以在12月份的账内直接补提11月.12月的工资么？
meizi老师
2023 02/08 09:01
你好； 可以的； 可以反结账； 但是反结账后； 你记得改你4季度报表和申报表
84784980
2023 02/08 09:10
计提，我做的是借：管理费用 贷：应付职工薪酬，月末年末时候需要处理应付职工薪酬么
meizi老师
2023 02/08 09:10
你好； 你反结账是对的； 记得汇算之前去支付 工资即可； 可以的
84784980
2023 02/08 09:13
月末，年末应付职工薪酬贷方有余额也是可以的是嘛？这两个月工资在2023年的1月支付的。
meizi老师
2023 02/08 09:13
你好1； 可以有余额 ； 你没有发 肯定会有贷方余额的； 挂着即可； 之后支付做支付分录就平衡了
84784980
2023 02/08 09:16
更改以后，第四季度报表和申报表可以在电子税务局直接更改就行了是么？
meizi老师
2023 02/08 09:19
你好 ； 是 ； 系统一般可以改的； 除非你系统不允许； 就得去大厅改的
阅读 36
描述你的问题，直接向老师提问
282
意见反馈
