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请教厂家返利抵扣货款的账务处理？
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借：原材料/库存商品 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2023 02/08 09:30
84784977 
2023 02/08 09:34
付款的时候会计分录怎么写，和收到发票（发票上只有银行付款的金额，商品明细上有原来的成本正数、还有折扣的金额负数）的会计分录怎么写？请指教
84784977
2023 02/08 09:40
麻烦给说的详细点，从收到厂家要付货款时开始，我们支付请求单上是这批货款原来总货款1万，下面有此次返利抵扣的金额总数1000元，本次应付9000元，收到的发票金额是9000元（附件是商品明细，商品1500，税50，红字-5，税-1；商品2….）请问付款时和收到发票后分别怎么写分录（数字是举个例子）
家权老师 
2023 02/08 09:53
返利就是开红字发票，折让
84784977
2023 02/08 10:04
那从业务开始到收到发票的账务该怎么处理？
家权老师
2023 02/08 10:10
开始就正常做取得存货的账，返利就是冲销进货的成本和货款呀
84784977
2023 02/08 10:19
我需要你给写出来然后我再对一下我自己理解的对不对
家权老师
2023 02/08 10:26
就是我说的那个分录做呀，叫对方开红字发票把返利部分折扣掉
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