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老师我想把去年10月人家开的一张发票红冲了，这样会影响我们公司的信用等级吗？会涉及到税收滞纳金吗？
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你好，你是恶意作废发票吗？
2023 02/08 11:17
84784995 
2023 02/08 11:18
就是我们有税收要求，我不知道把那张大额发票抵扣了。然后现在想把进项转出，所以想把去年那张发票红冲完，让重新开一张发票回来。这样可以吗？
郭老师 
2023 02/08 11:20
你好，这个是你收到的发票，你进项转出是这个意思吗？
郭老师
2023 02/08 11:20
这个发票是不是允许抵扣的，只要是允许抵扣的就可以的。
84784995
2023 02/08 11:22
嗯嗯 如果对方给我们重新开发票，我留到3年以后再抵扣，现在先把去年的税补上。这样会影响我们公司的信用等级吗？还有老师我们公司的股东是公司100%持股，请问这样的分红给对方我们公司需要缴纳个所税吗？
郭老师
2023 02/08 11:26
如果涉及到补税的话有影响，如果你是正常缴纳，正常交税的，这个不影响信用等级的，你看一下你有没有滞纳金，只要有滞纳金的都会有影响。
郭老师
2023 02/08 11:26
如果是有限公司的话，分红给企业股东都是有限公司，不需要交税的。
84784995
2023 02/08 11:39
那老师，我现在还没红冲。怎么能开一下有没有滞纳金?
郭老师
2023 02/08 11:42
开了负数发票，你有其他的抵扣吗？有其他的抵扣正常抵扣就可以的，如果没有其他的抵扣，你在开发票的次月就缴纳了税款，这个就没有滞纳金。
84784995
2023 02/08 11:47
有其他有抵扣的，但是金额应该不够。所以应该要补缴增值税的，所以应该会有滞纳金的
郭老师
2023 02/08 11:52
你好，你正常补税，比如他在一月份给你红冲，你在一月份开了红字信息表，在二月份交税，他不需要交滞纳金的。
84784995
2023 02/08 12:02
我看看前面好像10月开始我就没有缴增值税了。前面虽然有抵扣应该是进项不够的，所以会有滞纳金产生吗？还有老师这个信用等级如果被影响了，对我们单位最大的影响是什么？
郭老师
2023 02/08 12:03
不会有滞纳金的，不需要缴纳。
84784995
2023 02/08 12:04
好的 那我跟对方沟通一下。问问看看对方能不能给我们重新开发票
郭老师
2023 02/08 12:06
可以的，可以这么做的。
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