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折旧多计提了红字冲销了多计提的部分，但是累计折旧和管理费用折旧费不一致
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红字冲销的分录是怎么样的？
2023 02/08 11:31
84784973 
2023 02/08 12:52
借：管理费用折旧费后红字贷：累计折旧红字
文文老师 
2023 02/08 14:18
这种红冲分录与方向是对的，发生额会一致。
84784973
2023 02/08 15:05
还有利润表里面的管理费用与明细表里面的折旧费也不一致，差在了这个红冲的折旧费上面
文文老师
2023 02/08 15:08
继续做结转损益的科目。
84784973
2023 02/08 15:44
是怎么做呢
84784973
2023 02/08 15:44
损益自动结转后是平的
文文老师
2023 02/08 15:52
红冲处理方式，是没问题的，老师的软件这样处理后，是不会有差异的
你这出现差异，可能是软件取数问题，修改下凭证试试
借：累计折旧 贷：管理费用-折旧费
84784973
2023 02/08 15:58
这样也试过也是不行的
文文老师
2023 02/08 16:12
其他的方法，老师不知道了，建议找下软件提供商
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