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问题已解决
场景：1月发生2笔公户打款给员工，备注“1月办公室杂费报销”。 问题：做账时附件能不能使用2月份及以后的收据和发票？
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可以的，可以这么做的。
2023 02/08 11:54
84785009 
2023 02/08 12:03
正常逻辑应该是，先发生业务，拿到票，再凭票报销吧？
郭老师 
2023 02/08 12:05
你好，这个不一定，他可以先支付了，然后过来报销。
郭老师
2023 02/08 12:05
后期再开来发票也可以的
84785009
2023 02/08 12:07
这种情况，需不需要附件附上支付凭证？
郭老师
2023 02/08 12:13
是的，是的，需要这么做的
84785009
2023 02/08 12:15
这样做的话，分录应该怎么写？
郭老师
2023 02/08 12:18
借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行放款后期发票到了，借其他应付款，贷管理费用、企业管理费用，贷其他应付款。
84785009
2023 02/08 13:02
发票到了以后的分录，老师给好好写一下
郭老师
2023 02/08 13:04
发票到了，借其他应付款，
贷管理费用，
借管理费用，
贷其他应付款。
84785009
2023 02/08 13:08
不太理解，记一笔，又把这笔冲销了？
郭老师
2023 02/08 13:11
你之前是暂估的不是吗？后期发票到了红筹暂估再做发票的。
84785009
2023 02/08 13:14
明白了，谢谢老师
郭老师
2023 02/08 13:17
不用客气，工作愉快。
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