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今天发现去年6月份有一笔收入忘记入账。账务怎么调整啊。财务报表要去更正吗
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你好，你可以做到这个月用以前年度损益调整来做，也可以调整之前的，调整之前的，你反结账修改之前申报给税务局的财务报表和企业所得税申报表都要修改，两种做法你自己选择都行。
2023 02/08 12:01
84784999 
2023 02/08 12:04
那我可以补在去年12月里吗
郭老师 
2023 02/08 12:05
你好，可以的，但是你修改第四季度了。
84784999
2023 02/08 13:35
老师 去年进项转出，现在税管员让我把那部分进项的成本也转出。我应该怎么转 是在企业汇算调还是在账里做调整
郭老师
2023 02/08 13:36
你好，实际有业务的吗？如果不是虚开发票，实际与业务的话，你调表就可以的，账上不用做处理的，因为钱已经支付了。
84784999
2023 02/08 13:37
是实际业务的，但是我在账上已经先转出了。这样我要怎么做汇算表 还需要调增吗
郭老师
2023 02/08 13:39
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784999
2023 02/08 13:43
那我账上做的分录是要删掉是吗
郭老师
2023 02/08 13:44
他删不删除都可以的，这个你自己决定就可以的，我的建议是不需要做你删除。
84784999
2023 02/08 13:46
还有 老师 如果更正第四季度的报表和企业所得税表 需要补税的话是要交滞纳金吗
郭老师
2023 02/08 13:47
是的，需要缴纳滞纳金。
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