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问题已解决
老师，这个分录怎么写啊？麻烦教一下？具体金额也带上去哈。
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你好，5400包含个人负担的社保公积金的吗？
2023 02/08 12:50
84785020 
2023 02/08 12:50
不包含，是实发工资
郭老师 
2023 02/08 12:56
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资7100
借管理费用社保1350，
贷应付职工薪酬社保1350，
借管理费用公积金，
贷应付职工薪酬公积金350
借应付职工薪酬工资7100，
贷银行存款5400，
其他应付款个人负担的社保公积金700
借应付职工薪酬社保1350，
应付职工薪酬公积金350
其他应付款个人负担的社保公积金700，
贷银行存款
84785020
2023 02/08 13:07
老师，我没看明白，您这边管理费用总共计提的是8800。我没明白这7100怎么来的啊？
郭老师
2023 02/08 13:07
实际发到手的工资加上个人负担的社保，加上公积金，你这里没有个税，我就没给你做个税。
84785020
2023 02/08 13:09
实际到手5400，社保公积金个人部分加起来是700，那也是6100啊
郭老师
2023 02/08 13:11
那我刚才打错了，应该是6100，把7100所有的都改成6100。
84785020
2023 02/08 13:12
好的，谢谢老师。
郭老师
2023 02/08 13:12
不用客气，工作愉快。
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