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本期申表 本期申表 本期申表 本期申表 ※ 附 列 盗 料 四 ） 第 8 行 “ 本 期 炭 生 额，列三本期申投表。附列资料二》第12栏 额"列为16274.30元，本期申投表 《附列资科 “ 税额，一本期道用加计振成李＋（加t城康台三》第12栏•税款：152743.02。公x加计⑥减台 账》上期第8栏“期末可计提额" 账》上期第8栏“期末可计提额” 为4740.87元。期末可计提额是怎么算出来的
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你好； 第6栏期末可计提额：为纳税人截至当期税款所属期期末的可计提额。计算公式为6=3*10%-5。
第1栏税款所属期：取纳税人在适用加计抵减政策标识期内有效申报记录的税款所属期;
第2栏进项税额本月数：取纳税人对应税款所属期，有效申报记录中《附列资料(二)》第12栏“税额”数据;
第3栏进项税额累计数：为截至当期税款所属期，累计发生的进项税额;
第4栏已计提额本月数：取纳税人对应税款所属期，有效申报记录中《附列资料(四)》第8行第2栏“本期发生额”数据;
第5栏已计提额累计数：为截至当期税款所属期，累计发生的计提额;
2023 02/08 15:08
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