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应付职工薪酬—工资科目余额较大，如何处理？
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同学，你好，这个是什么原因引起的余额大了
2023 02/08 20:35
84784954 
2023 02/08 20:37
计提了费用，应该是没有冲销
刘艳红老师 
2023 02/08 20:40
那你计到其他应付款里面-法人
84784954
2023 02/08 20:46
你是说老板用私户发了工资
刘艳红老师
2023 02/08 20:47
是的，后面有公司有钱，再还给老板
84784954
2023 02/08 20:50
金额比较大，有没有风险？
刘艳红老师
2023 02/08 20:53
是有多大的金额了？
84784954
2023 02/08 20:55
截止12月31号应付职工薪酬贷方180多万，5月31号前不处理完，是要调增成本费用吧
84784954
2023 02/08 20:56
成本费用不让扣除对吧
刘艳红老师
2023 02/08 20:56
你查下以前的账，看下具体的原因，如果是计提了没有发放，那你可以每个月确认一点
84784954
2023 02/08 21:00
这到5月31号也处理不完了
刘艳红老师
2023 02/08 21:03
这个和个税申报的数字是一致的吗？
84784954
2023 02/08 21:09
有几个月一致，有的不一致
刘艳红老师
2023 02/08 21:11
是什么原因不一致了？
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