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老师我本来记账记为借：应付职工薪酬生育正数借应付职工薪酬医疗保险负数，现在我应该咋咋做一个调整凭证
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您好，你这个是一借一贷啊现在
2023 02/08 21:22
84785018 
2023 02/08 21:28
我现在要调成都是借方，因为贷方取不到数字
小锁老师 
2023 02/08 21:30
您好，那你就现在做一笔 借 应付职工薪酬 生育 借 应付职工薪酬 医疗 负数
84785018
2023 02/08 21:31
我的根据这个凭证在进行调整，如果现在按您的这样不对吧
小锁老师
2023 02/08 21:32
那你就把刚才的分录反过来就可以
84785018
2023 02/08 21:33
额不懂了，现在不是应该和生育保险科目没有关系了吗，只和医疗保险科目有关系
小锁老师
2023 02/08 21:34
不，是这样的 借 应付职工薪酬 医疗 借 应付职工薪酬 医疗 ，这样就行
84785018
2023 02/08 21:35
是借：医疗保险整数借：医疗保险负数吗
小锁老师
2023 02/08 21:36
对，首先冲掉，然后再做一比正确的
84785018
2023 02/08 21:36
不然冲以前的凭证，只能在做一个调整分录，咋调整
小锁老师
2023 02/08 21:37
啥意思?刚才这个不行吗
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