00:10:00
问题已解决
老师，请问下公司报销餐费，开了发票，怎么做分录才正确，借:管理费用-餐费 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借:管理费用-餐费 贷:银行存款
2023 02/08 21:58
84785000 
2023 02/08 22:20
老师，是开了发票回来报销，那发票不用做分录了嘛？
文文老师 
2023 02/08 22:20
开了发票回来报销，就做老师写的分录即可
84785000
2023 02/08 22:25
就是开发票和报销都做一笔分录就可以了吗？
文文老师
2023 02/08 22:30
是，开发票和报销都做一笔分录就可以了
84785000
2023 02/08 22:37
老师，还想问下老板开回来的加油费，开了发票，用公户支付，也是只做一笔分录，借:管理费用-加油费 贷:银行存款吗
84785000
2023 02/08 22:38
那些老板的车保险费是不是不能挂公司的账，因为保险单是个人署名的
文文老师
2023 02/08 22:39
对 也是只做一笔分录，借:管理费用-加油费 贷:银行存款
文文老师
2023 02/08 22:40
老板的车保险费，不能挂公司的账
84785000
2023 02/08 22:59
好的，谢谢老师！明白了
文文老师
2023 02/09 09:07
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
阅读 337
描述你的问题，直接向老师提问
202
意见反馈
