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老师，去年暂估比实际发票金额大，如何做账务处理
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同学您好，会冲平的，暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2023 02/08 22:18
84785007 
2023 02/08 22:27
老师，我是暂估了费用，年底暂估了12万，今年发票到了10万，实际也是10万怎样做分录
易 老师 
2023 02/08 22:32
：借：原材料12，贷：应付账款12，付款为 票到冲暂估用红字借：原材料-12贷：应付账款-12，
你好，
据发票记
借：原材料10，
贷：应付账款10
84785007
2023 02/08 22:41
老师，我上年的分录是，借管理费用 12贷其他应付款12，发票回来10万，怎样做
易 老师
2023 02/08 22:55
同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的 蓝色做正确的
84785007
2023 02/08 22:59
老师，你可以根据我说的情况完整写出分录吗
易 老师
2023 02/08 23:39
管理费用 -12贷其他应付款-12，其他与上面的一样
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